🔎 1. Utilité du rapport
Cette feuille est une matrice de risques appliquée au contexte logistique, qualité ou d’approvisionnement des produits pétroliers. Elle permet :
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D’identifier et hiérarchiser les risques par site et par produit,
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D’évaluer leur probabilité et gravité (impact),
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De calculer un score de criticité (P × L),
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De suivre le seuil d’alerte, les plans d’atténuation et les actions d’urgence,
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D’attribuer la responsabilité de suivi de chaque risque identifié.
📑 2. Description des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| RISQUE | Nom du risque identifié (ex. rupture gasoil, contamination, etc.) | Clé d’analyse |
| PRODUIT | Produit concerné | Permet de croiser par volume ou qualité |
| SITE | Localisation du risque (dépôt ou région) | Pour ciblage |
| PROBABILITÉ 1–5 | Score de 1 (peu probable) à 5 (très probable) | Évaluation du risque |
| IMPACT 1–5 | Gravité potentielle de 1 (mineur) à 5 (critique) | Évaluation de conséquence |
| SCORE P × L | Produit de la probabilité et de l’impact | Indice de criticité |
| SEUIL ALERTE | Seuil défini pour intervention automatique (ex. score ≥ 12) | Déclencheur d’alerte |
| MESURES ATTÉNUATION | Actions préventives mises en place | Réduction de probabilité |
| RESPONSABLE | Nom ou fonction chargée du suivi | Affectation claire |
| PLAN URGENCE | Mesure de contingence si le risque se matérialise | Action de mitigation en cas d’échec |
🧮 3. Champs calculables (Excel – version française)
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SCORE P*L
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STATUT (optionnel)
À ajouter selon seuil :
➕ 4. Champs recommandés à ajouter
| Champ proposé | Utilité |
|---|---|
| DATE DERNIÈRE ÉVALUATION | Suivi actualisé du risque |
| FRÉQUENCE RÉVISION | Ex. Trimestriel, semestriel |
| RISQUE RÉSIDUEL | Score attendu après atténuation |
| INDICATEUR ACTIVÉ | Si le risque s’est produit (oui/non) |
📊 5. Données illustratives (5 lignes)
| RISQUE | PRODUIT | SITE | PROBABILITÉ | IMPACT | SCORE | SEUIL | MESURES ATTÉNUATION | RESPONSABLE | PLAN URGENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupture critique | Gasoil | Kinshasa | 5 | 4 | 20 | 12 | Stock tampon de 7 jours | Kabasele | Transfert express dépôt Est |
| Contamination cuve | Essence | Goma | 3 | 5 | 15 | 12 | Inspection hebdo + filtration | Mbuyi | Rejet et réaffectation |
| Défaillance fournisseur | Kérosène | Matadi | 4 | 3 | 12 | 10 | Double sourcing | Tshibanda | Activation contrat alternatif |
| Rejet client qualité | Lubrifiants | Bukavu | 2 | 5 | 10 | 12 | Tests en amont renforcés | Kalala | Stock sécurité partenaire |
| Panne jaugeage cuve | Gasoil | Lubumbashi | 3 | 2 | 6 | 10 | Maintenance préventive | Tumba | Estimation manuelle validée |