🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille est conçue pour :
-
Suivre de façon synthétique les indicateurs clés mensuels (MTD),
-
Comparer les résultats à l’objectif fixé,
-
Visualiser la tendance d’évolution (amélioration ou dégradation),
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Identifier les zones critiques nécessitant intervention,
-
Servir de support décisionnel en comité de direction ou opérationnel.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| KPI | Nom de l’indicateur à suivre (ex. : Taux conformité, Réclamations…) | Permet un pilotage thématique |
| RÉALISATION MTD | Valeur obtenue au mois en cours (MTD = Month to Date) | Mesure la performance réelle |
| OBJECTIF | Cible définie pour le KPI | Sert à évaluer l’efficacité opérationnelle |
| % RÉALISATION | Comparaison entre réalisation et objectif | Indicateur de performance relatif |
| TENDANCE | Direction de l’évolution (↑, ↓, →) | Aide à anticiper les besoins d’ajustement |
| STATUT | État de conformité (OK, À suivre, En alerte) | Statut visuel du KPI à la date de suivi |
🔹 3. Formule Excel (ligne 7)
| Colonne | Formule (version Excel FR) |
|---|---|
| % RÉALISATION | =SI(OU(B7="";C7="");"";B7/C7) |
| STATUT | =SI(D7="";"";SI(D7>=1;"OK";SI(D7>=0,9;"À suivre";"En alerte"))) |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| KPI | RÉALISATION MTD | OBJECTIF | % RÉALISATION | TENDANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de conformité documentaire | 95 % | 98 % | 0,97 | → | À suivre |
| Taux de satisfaction client | 91 % | 90 % | 1,01 | ↑ | OK |
| Délai moyen de traitement (h) | 6,2 | 5 | 1,24 | ↓ | En alerte |
| Nombre de réclamations | 7 | 4 | 1,75 | → | En alerte |
| Disponibilité véhicules (%) | 88 % | 85 % | 1,035 | ↑ | OK |
🔹 5. Champs supplémentaires (optionnels)
| Champ additionnel | Utilité |
|---|---|
| PÉRIODE / MOIS | Pour historiser les suivis dans le temps |
| RESPONSABLE KPI | Pour assigner la responsabilité de chaque indicateur |
| SOURCE DE DONNÉES | Pour faciliter l’automatisation (ex : feuille “Suivi opérationnel”) |