🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille permet :
-
De suivre l’évolution mensuelle de la consommation / commande par client.
-
D’identifier les tendances de baisse ou de hausse.
-
D’ajuster les prévisions logistiques et les volumes nécessaires pour le mois suivant (M+1).
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D’apporter des éléments d’analyse commerciale ou de gestion de contrat.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| CLIENT | Nom de l’entreprise ou entité cliente | Sert de clé de regroupement |
| COMMANDES MTD | Nombre de commandes reçues "Month-To-Date" (du 1er jusqu’à ce jour) | Indicateur d’activité actuelle |
| VOLUME MTD L | Volume cumulé livré ce mois en litres | Permet de suivre la performance logistique |
| COMMANDES M_1 | Nombre de commandes total du mois précédent | Sert de base de comparaison |
| VOLUME M_1/L | Volume total livré le mois précédent | Permet de calculer l’évolution |
| ÉVOLUTION % | Variation du volume entre MTD et M-1 | Détecte la tendance (hausse / baisse) |
| PRÉVISION M+1 | Estimation du volume attendu pour le mois suivant | Sert à anticiper les besoins logistiques et achats |
| COMMENTAIRES | Contexte ou explication (contrat suspendu, hausse d’activité, etc.) | Ajoute un niveau d’analyse qualitative |
🔹 3. Champs calculés et formules (en Excel FR)
| Champ | Formule Excel FR (exemple en ligne 7) |
|---|---|
| ÉVOLUTION % | =SI(E7=0;"";(C7-E7)/E7) |
| PRÉVISION M+1 | =MOYENNE(C7;E7) ou calcul basé sur tendance linéaire ou ajustée |
🔹 4. Champs à ajouter (facultatifs)
| Champ suggéré | Justification |
|---|---|
| TYPE CLIENT | (Minier, transport, public, etc.) |
| CONTRAT ACTIF ? | Oui / Non (utile pour exclure certains clients inactifs) |
| COÛT MOYEN / L | Pour préparer la facturation ou les marges |
| % RÉALISATION CONTRAT | Suivi du volume atteint par rapport à l’engagement mensuel |
🔹 5. Données illustratives (5 lignes)
| CLIENT | COMMANDES MTD | VOLUME MTD L | COMMANDES M_1 | VOLUME M_1/L | ÉVOLUTION % | PRÉVISION M+1 | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Sarl | 18 | 260 000 | 20 | 300 000 | -0,133 | 280 000 | Réduction partielle de production |
| Total RDC | 22 | 330 000 | 20 | 290 000 | 0,138 | 310 000 | Nouvelle station ajoutée |
| KCC | 25 | 400 000 | 27 | 430 000 | -0,07 | 420 000 | Contrat stable |
| TransCo | 17 | 210 000 | 18 | 220 000 | -0,045 | 215 000 | Demande constante |
| Sinohydro | 13 | 180 000 | 10 | 140 000 | 0,286 | 190 000 | Nouvelle phase chantier |
🔹 6. Données avec formules (ligne 7)
| Champ | Formule Excel FR (ligne 7) |
|---|---|
| ÉVOLUTION % | =SI(E7=0;"";(C7-E7)/E7) |
| PRÉVISION M+1 | =MOYENNE(C7;E7) ou =C7*(1+G7) |