🧭 1. Utilité de la feuille
Ce tableau permet de :
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Suivre l’évolution mensuelle des indicateurs sur 3 mois + MTD (Month To Date)
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Visualiser la stabilité, amélioration ou dégradation d’un KPI
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Alimenter la revue mensuelle de performance
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Appuyer les décisions stratégiques et RH
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Croiser les analyses avec les actions entreprises
🧾 2. Description des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| INDICATEUR | KPI concerné (ponctualité, incidents, conso carburant, coût par KL, etc.) |
| M_3 | Valeur du KPI il y a 3 mois |
| M_2 | Valeur il y a 2 mois |
| M_1 | Valeur du mois précédent |
| MTD | Valeur actuelle en cours de mois |
| TENDANCE | Calculée ou symbolique (↑ ↓ → ou % d’évolution) |
| COMMENTAIRES | Observations qualitatives (interprétation, explication, lien avec actions) |
🧮 3. Champs à formules (Excel FR)
➤ TENDANCE (%) vs M_1 :
➡ Format : pourcentage à 1 décimale
➤ TENDANCE symbolique (↑ ↓ →) :
🧪 4. Exemple de 5 lignes illustratives
| INDICATEUR | M_3 | M_2 | M_1 | MTD | TENDANCE | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponctualité % | 87% | 89% | 91% | 93% | ↑ | Amélioration continue, impact des formations |
| Coût USD/km | 1,35 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | ↓ | Bonne maîtrise carburant + entretien |
| Incidents / 100 livraisons | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | ↓ | Réduction grâce à nouveau protocole sécurité |
| Volume livré (KL) | 4 950 | 5 120 | 5 080 | 3 600 | → | Niveau stable, conforme à la demande |
| Taux réalisation tournées | 92% | 94% | 95% | 93% | ↓ | Petits retards liés aux pluies en début mois |
✅ 5. Suggestions complémentaires
| Champ à ajouter | Pourquoi ? |
|---|---|
| ÉCART VS OBJECTIF | Pour visualiser si la tendance va vers l’objectif |
| MOYENNE 3 MOIS | (M_3 + M_2 + M_1)/3 pour lisser les variations |
| SEUIL D’ALERTE | Si valeur MTD franchit un seuil → alerte automatique |
| CAUSE MAJEURE ÉVOL. | Analyse qualitative rapide pour attribuer la variation |
🔗 À relier à :
| Feuille | Pour l’automatisation de MTD ou l’explication de tendances |
|---|---|
6_ANALYSE PERFORMANCE ET KPIS |
Pour faire converger Objectif / Réalisation avec l’évolution mensuelle |
SUIVI INCIDENTS, PERFORMANCE, CAPACITÉ, CONSO |
Pour alimenter les indicateurs MTD |