📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille permet :
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De suivre le niveau de conformité réglementaire par domaine (sécurité, environnement, fiscal, hygiène…),
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D’identifier les domaines à risque avec des non-conformités majeures,
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De visualiser les actions correctives engagées et leur budget associé,
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De surveiller les échéances de mise en conformité (notamment pour les audits),
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D’alimenter les KPI de conformité dans la feuille
6_QHSE & CONFORMITE.
📊 2. Détail des champs
| Colonne | Fonction |
|---|---|
| DOMAINE | Domaine réglementaire : Sécurité incendie, Hygiène, Fiscalité, DGRAD, Transport ADR, Environnement, etc. |
| TAUX_CONFORMITÉ % | Niveau de conformité mesuré (100% = entièrement conforme) |
| OBJECTIF % | Seuil de conformité réglementaire visé par l’entreprise (souvent 95 à 100 %) |
| NON-CONFORMITÉS_MAJEURES | Nombre ou résumé des écarts critiques relevés |
| ACTION EN COURS | Mesures correctives engagées ou prévues |
| ÉCHÉANCE | Date cible de résolution ou de passage à 100% |
| BUDGET_ALLOCATION USD | Ressources prévues pour atteindre la conformité (travaux, formations, audits, équipements...) |
🧮 3. Champs calculés
| Indicateur | Formule Excel FR |
|---|---|
| ÉCART % (à ajouter) | =OBJECTIF % - TAUX_CONFORMITÉ % |
| STATUT (✅/⚠️/❌) (à ajouter) | =SI(TAUX_CONFORMITÉ % >= OBJECTIF%;"✅";SI(TAUX_CONFORMITÉ % >= OBJECTIF%-5%;"⚠️";"❌")) |
🧩 4. Champs à ajouter (optionnel)
| Champ | Pourquoi ? |
|---|---|
| RESPONSABLE CONFORMITÉ | Personne ou service en charge |
| SOURCE DE CONTRÔLE | Inspection externe, audit interne, autorité publique |
| RISQUE LIÉ | Amende, fermeture, réputation, environnement… |
📑 5 lignes de données illustratives
| DOMAINE | TAUX_CONFORMITÉ % | OBJECTIF % | NON-CONFORMITÉS_MAJEURES | ACTION EN COURS | ÉCHÉANCE | BUDGET_ALLOCATION USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité incendie | 87 | 100 | 2 extincteurs non conformes | Remplacement & revalidation inspection | 30/06/2025 | 1 500 |
| Environnement | 94 | 98 | Défaut de bac de rétention dépôt C | Travaux cuve secondaire | 15/07/2025 | 5 200 |
| Transport ADR | 100 | 100 | 0 | RAS | - | 0 |
| Fiscalité locale | 91 | 95 | Déclaration retardée 1 site | Rattrapage déclaration + pénalité | 25/06/2025 | 800 |
| Hygiène station | 82 | 95 | Ventilation + vestiaires absents | Lancement travaux sociaux | 20/07/2025 | 2 700 |