📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille permet de :
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Suivre tous les projets en dehors des investissements classiques d’exploitation,
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Documenter les projets d’innovation (digitalisation, amélioration continue, nouvelles pratiques),
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Evaluer les projets par l’objectif visé, le budget engagé, le niveau d'avancement et les risques,
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Aider à la priorisation stratégique par la Direction Générale,
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Aligner projets internes avec les axes de performance, QHSE, RH, client, ESG, IT, etc.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Fonction |
|---|---|
| PROJET | Nom ou titre du projet (ex : Application suivi livraisons, KPI mobile, Plateforme maintenance, API stock-station…) |
| OBJECTIF | But opérationnel ou stratégique du projet (ex : réduire délais, fiabiliser info, automatiser, sécuriser…) |
| BUDGET/KUSD | Budget prévu (en milliers USD) |
| AVANCEMENT % | Taux d’avancement estimé (suivi en % ou jalons) |
| DATE FIN | Date de fin prévue ou attendue |
| STATUT | En cours / Terminé / Retard / À l’arrêt |
| RISQUES MAJEURS | Risques opérationnels, humains, techniques ou financiers associés |
| RESPONSABLE | Personne ou département en charge du suivi et de la réalisation |
🧮 3. Champs calculables / optionnels
| Champ | Idée de formule |
|---|---|
| ÉCART BUDGETAIRE (à ajouter) | =BUDGET – DÉPENSES si connecté à INVESTISSEMENT_&_PROJETS |
| DELAI RESTANT (jours) | =DATE_FIN – AUJOURDHUI() |
| CRITICITÉ PROJET (feu vert / orange / rouge) | selon seuils sur avancement & retard |
🧩 4. Champs recommandés à ajouter
| Champ | Utilité |
|---|---|
| BENEFICES ATTENDUS | Lien direct avec les indicateurs impactés (gain temps, coûts, sécurité…) |
| TYPE DE PROJET | IT, Infrastructure, Processus, ESG, RH, Données… |
| KPI IMPACTÉS | Pour créer un lien avec la feuille ANALYSE_COUTS_BENEFICES |
📑 5 lignes illustratives
| PROJET | OBJECTIF | BUDGET/KUSD | AVANCEMENT % | DATE FIN | STATUT | RISQUES MAJEURS | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déploiement GPS camions | Suivi temps réel des livraisons | 12 | 100 % | 2025-05-15 | Terminé | Adoption chauffeurs | Resp. logistique |
| Application mobile reporting | Simplifier la saisie KPI | 8 | 65 % | 2025-09-30 | En cours | Bugs app / connectivité | IT & Direction |
| Tableaux Power BI stations | Monitoring performances | 10 | 80 % | 2025-06-30 | En cours | Données mal formatées | Contrôle de gestion |
| Système alertes QHSE | Prévention incidents majeurs | 7 | 20 % | 2025-12-15 | Lancement | Acceptation terrain | QHSE |
| ERP maintenance véhicules | Automatiser les plannings | 15 | 0 % | 2026-01-10 | À lancer | Complexité intégration | Direction technique |